重拳出击 预算工作向“纵深”推进

为深入贯彻公司2021年党政工作会议和集团年度专项工作会议报告精神,今年以来,中国二十二冶北京崇建公司预算部门统一全员思想,围绕以公司“15338”总体战略为引导,精准施策、靶向发力,科学制定生产组织方案,以真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲,以“品质效益提升年”为依托,冲刺全年目标,助力各项任务目标顺利实现。

突出问题导向 补齐工作短板

围绕指标管理为导向,以“聚焦问题短板”为原则,着力提升经营品质抓好成本管控、预结算工作。预算部优化完善管控体系,加强成本管控及预结算管理,夯实“两策划”“两交底”,强化成本分析制度,推行“岗位成本责任制”,着力提升系统人才队伍建设,提高项目层面成本管控意识与项目成本策划可操作性,提高分包管控能力,加强二三次经营管理。

成立预算小组,对公司已完未结项目进行全面梳理,完工项目签订《项目结算目标考核责任书》,确定了把已完未结项目清理完毕的年度工作目标。落实明确目标和压力传导机制,坚持措施和责任落实到位。在结算的关键节点上要敢作为、敢担当,既把握宏观决策也紧抓细节把控,突破认识“禁区”,看清“盲点”,抓住时机,不断助力公司开创高质量发展新局面。

深化成本管理 实现高效运行

成本是经营方面的重中之重,控制好成本能保证企业利益的最大化。完善成本管理制度,堵塞管理漏洞,理顺各级工作关系,实现有效对接和高效运行,不断提高制度执行力,构建分工明确,目标清晰、指标到人的岗位成本责任体系。落实《工程项目成本管理考核办法》,加强成本管控制度体系落地执行。制定系统全年工作计划,严格按计划监督考核。提升成本管理体系各项制度落地,并严格执行,严格按公司要求做到在建项目责任分解、成本策划、合同交底、成本预警、成本分析、成本考核6个100%。提高项目团队成本管控分析的能力,打造项目经理、总经济师、总工程师组成的项目部铁三角成本费用管控体系。发挥项目团队作用,以策划为源头,加强各岗位的联动,监督实施过程成本管控。成本分析以项目经理为主责,预算部门牵头,技术、物资、工程等项目各部门充分结合,共同完成项目成本分析,确保成本分析符合实际,切实为项目管理经营提供依据。把成本管理检查常态化。以压力促动力,以检查促提升,全面开展检查宣贯工作,边检查、边宣贯、边通报、边整改、边总结的“五边”做法贯穿全年的项目成本管理工作。

完善预算编制 确保规范管理

不断完善修订《预算编制指导手册》,定期监督、检查、考核项目预算编制情况,确实提高预算编制的及时性和准确性。全面对在建项目预算编制情况、到图情况、进度情况进行梳理统计,对预算编制不满足管理需求的项目下督办单限时完成,面对预算人员数量问题,借用外部咨询机构力量,确保预算编制满足项目需求。加强预算编制的基础资料管理,加强过程收集,规范资料管控,项目各部门按职责分工,明确负责范围及责任人,安排专人对有效造价资料进行整理并建立台账,确保预算编制的基础数据资料齐全。

新的一年挑战与机遇并存,经营之路任重而道远,让我们脚踏实地、砥砺奋进,围绕品质效益提升主线,全力开创公司高质量发展新局面。我们只有一步一个脚印夯实基础,才能为2021年的经营预算工作交一份满意的答卷。